——2019年1月9日在通化县第十七届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

        受县政府委托，由我向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算（草案），请予审议。

        一、2018年预算执行情况

        一般预算全口径财政收入完成9.2亿元，完成预算的101.1%(指调整后预算，下同），同比下降20.8%。其中：地方级收入4.3亿元，同比下降32.6%。

        一般预算支出完成27.6亿元，完成预算的101.6%，同比下降5.5%。主要支出项目完成情况：

        1.一般公共服务支出2.01亿元，同比下降7.2%；

        2.教育支出4.33亿元，同比下降10%；

        3.科学技术支出0.52亿元，同比下降53.1%；

        4.社会保障和就业支出6.18亿元，同比增长18.8%；

        5.医疗卫生与计划生育支出3.03亿元，同比增长15.2%；

        6.节能环保支出0.55亿元，同比下降58.7%；

        7.城乡社区支出1.13亿元，同比下降39.3%；

        8.农林水支出4.87亿元，同比增长4.2%；

        9.交通运输支出1.07亿元，同比增长27.5%；

        10.住房保障支出1.47亿元，同比增长20%。

        实现预算收支平衡。公共预算地方级财政收入4.26亿元，上级补助收入20.08亿元，地方政府新增债券收入3.3亿元，调入资金0.85亿元，上年结余0.04亿元，收入合计28.53亿元。公共预算财政支出27.56亿元，上解上级支出0.85亿元，债务还本支出0.04亿元，结余结转0.08亿元，支出合计28.53亿元。收支平衡。

        基金预算执行良好。政府性基金预算收入1.97亿元、转移性收入0.22亿元，上年结余收入0.6亿元，收入合计2.79亿元；基金预算支出2.32亿元，调出资金0.13亿元，结余结转0.34亿元，支出合计2.79亿元。收支平衡。

        二、2018年财政主要工作

        2018年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，全县财政部门以十九大精神为指导，认真履行财政职能，坚持依法理财，努力增收节支，不断深化和推进财政改革，建立健全公共财政体系，支持和促进了全县经济和社会事业的和谐发展，预算执行情况整体较好，主要体现在以下几个方面：

       （一）狠抓收入，财政运行总体平稳。面对宏观经济持续低迷、企业生产经营困难、国家减税降费政策调整等困难，全县财税部门创新征管方法，强化收入调度，深挖增收潜力，竭尽全力组织财政收入。一是明确目标任务。落实征管责任，坚持按季逐月分解征收责任，以旬保月、以月保季、以季保年。加大税收清欠力度，严厉打击各种偷税漏税行为，确保依法征收、应收尽收。二是加强分析预测。建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，科学分析税源变化趋势。三是开展税收共治。积极协调税务等征管部门，建立税收共治格局，形成财税征管合力，牢牢把握组织收入工作的主动权，切实加强非税收入管理和协税护税工作。四是推进“五转”攻坚。学习总结台州经验，加强政策研究，积极落实国家各项减税降费政策，大力实施“五转”，发挥财政资金杠杆作用，投入科技创新资金3,700万元，促进企业发展壮大，形成持续优质税源财源。五是争取上级支持。积极对接上级财政，研究吃透专项扶持政策，组织落实各类扶持资金，全力拓展经济发展空间。2018年，共争取到上级补助资金15.8亿元。

       （二）优化支出，切实保障民生改善。调整优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出，确保财力向社会民生、重点项目倾斜。2018年，全县累计投入民生资金23.8亿元，占一般公共预算支出的86%。一是认真落实“三保”责任。财政部门努力克服可用财力明显不足以及库款紧张等困难因素，确保了机关事业单位工资按时足额发放，各类民生保障及时到位、各单位正常运转需要及时拨付，为维护社会大局稳定提供财政支持。二是支持教育事业。全年安排教育支出4.33亿元，继续大力支持高中免学费教育、职业教育及学前教育，促进教育资源均衡发展，全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助及其他各项学生资助政策，扎实推进农村薄弱学校改造。三是支持社会保障投入。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿补贴等政策，强化医疗保障、救助、新型城乡合作医疗等投入，支持创业就业，全年完成社会保障与就业支出6.18亿元，同比增长18.8%。四是支持医疗卫生条件改善。扎实有序推进公立医院改革，重点支持实施艾滋病防治攻坚工程、结核病防治及其他重点疾病预防控制等重大公共卫生服务项目，着力提高全县基本公共卫生服务均等化水平，全年安排医疗卫生与计划生育支出3.03亿元，同比增长15.2%。五是支持惠农投入。全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度，支持发展特色效益农业，支持天然林保护、森林培育、湿地保护、植树造林等重点工程，稳步推进国有林场改革，促进农民增产增收，全年实现农林水事务支出4.87亿元，同比增长4.2%。

       （三）发挥职能，坚决打好三大攻坚战。一是坚持底线思维，支持打好防范化解重大风险攻坚战。加强政府性债务管理，科学制定预警机制、合理控制债务规模、切实保障不发生区域性、系统性风险。成功申请2018年新增债券额度3.3亿元，用于图书馆等13个项目建设，有力地支持县域经济发展。二是坚持精准理念，支持打好精准脱贫攻坚战。调整财政支出结构，全力支持全县扶贫工作，下达中央和省级专项扶贫资金1,513万元，并建立扶贫资金动态监控平台，对扶贫资金做到实时监控和绩效考核。三是坚持绿色发展，支持打好环境保护攻坚战。加大环保方面投入，拨付大气、水体污染防治资金255万元、继续实行生态保护机制，拨付自然生态保护资金1,618万元，环保支出达5,528万元，使城乡功能、品味、面貌有了显著提升，通化县在全省范围内率先获得国家生态文明建设示范县、国家级生态县等一系列荣誉。

       （四）深化改革，提高财政工作效能。财政部门按照全面深化财政体制改革的要求，切实深化各项改革，着力提高财政管理水平。依法接受人大监督。坚持法定事项报告制度，认真执行《预算法》，定期向人大常委会报告财政预算执行和决算情况。全面推进预决算公开。全县57个一级预算单位年度部门预决算、“三公”经费公开率达100%，财政资金使用透明度有了极大提高。推进“大数据信息化”建设。继续深化国库集中支付电子化改革和公务卡改革，实现跨部门、跨系统联网操作和“无纸化”运行，变最多跑一次为“数据跑腿”。推进公务用车改革。截至年底公务用车保有量削减近四成，节约财政资金1,990万元。规范政府采购管理。全年审批政府采购资金1.1亿元，资金节约率达8.9%，进一步规范了政府采购行为，提高采购效益。推进财政投资评审工作。全年共完成工程项目评审69项，审定金额14,038万元，审减资金613万元，综合审减率为4.19%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。积极探索政府购买服务。签订了《通化县2017—2018年度农村公路改造维修项目》合同及PPP协议，支持了社会力量承接政府职能转移，推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质服务、维护社会公平正义转变。加强财政业务培训。开展新政府会计准则制度培训，培训人数达500余人；举办了政府采购信息管理系统第二期培训班，共计培训186人；乡镇财务人员共参加培训2次6期，累计286人次。通过培训，进一步提高了行政事业单位财务管理水平，提升了全县财务管理人员的业务能力。

        2018年财政工作所取得的成绩，得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大依法监督和县政协民主监督，得益于各乡镇、各单位、各部门的大力支持。借此机会，谨向关心和支持我县财政工作的各位人大代表、政协委员和社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!

        在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和困难：一是财政增收难。国家继续实施积极财政政策，落实“营改增”等减税降费措施，政策性减收因素对财政增收的影响将会加大；二是收支平衡难。我县正处在决胜全面小康的关键节点，保工资、保民生、补短板、促发展任务十分艰巨，基础设施建设、社会保障兜底、脱贫攻坚、养老保险改革等刚性支出增长较快，新增财力满足不了新增支出的需要，收支平衡压力加剧；三是资金调度难。由于地方财力不足，收支矛盾凸显等原因，导致财政调度资金空间日渐缩小，资金调度越来越困难。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

        三、2019年预算草案

2019年，预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委提出的 “12345”发展思路，始终保持率先发展、加快发展的良好态势，努力达成让全县人民过上殷实幸福、自信快乐美好生活的工作目标，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，依法加强财税征管，实现财政收入稳定增长，调整和优化支出结构，促进经济社会全面协调可持续发展，量入为出，确保实现预算平衡。

根据经济发展目标和财政收支平衡原则，2019年主要预算指标编列如下：

        ——财政收入

        公共预算地方级收入安排4.26亿元，与上年同期持平。

        ——财政支出

       公共预算财政支出安排16.21亿元，比上年预算（指上年年初预算，下同）下降5.8%。主要支出项目安排情况是：

        1.一般公共服务支出1.77亿元，同比增长1.1%；

        2.教育支出2.15亿元，同比下降37.8%；

        3.科学技术支出0.25亿元，同比下降52.7%；

        4.社会保障和就业支出5.92亿元，同比增长117.1%；

        5.医疗卫生与计划生育支出2.27亿元，同比增长22.4%；

        6.节能环保支出0.07亿元，同比下降35.6%；

        7.城乡社区支出0.25亿元，同比下降85.2%；

        8.农林水支出1.63亿元，同比下降16.5%；

        9.交通运输支出0.28亿元，同比下降23.9%；

        10.住房保障支出0.04亿元，同比下降91.1%。

        预算平衡情况：公共预算地方级财政收入4.26亿元，上级补助收入12.68亿元，债券转贷收入0.81亿元，上年结余结转收入0.08亿元，收入合计17.83亿元。公共预算财政支出16.21亿元，转移性支出1.62亿元，支出合计17.83亿元。收支平衡。

        基金预算情况：基金预算收入3.42亿元，上年结余结转收入0.34亿元，收入合计3.76亿元；基金预算支出3.76亿元。收支平衡。

        四、2019年财政工作任务

        2019年，是新中国成立70周年，是改革开放再出发之年，是实现“十三五”规划目标、决胜全面建成小康社会关键之年。财政工作将以县第十四次党代会精神为统领，认真执行县人大审议通过的收支预算，加快推进财政预算管理体制改革，充分发挥财政职能作用，优化财政支出结构，着力开源节流，积极支持实体经济发展，全力保障脱贫攻坚和民生改善，更好地服务全县经济社会发展。

       （一）加强财源建设，提高收入质量。一是努力培育新的税收增长点。以大力实施“五转”为契机，推动民营经济高质量发展，支持企业扩能改造、自主创新、挂牌上市等，促进实体经济发展，实现财源可持续增长。二是注重主体财源培育。加大企业发展支持力度，积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策。继续做好中小企业扶持工作，加大财政资金补助兑现力度，着力壮大后续财源。三是加强收入征管。严格依法治税，加强重点税源、重点行业税收监管，强化重点税源分析，加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收。

       （二）坚持民生优先，保障民生福祉。一是坚持把社会民生发展作为财政工作的出发点和落脚点，坚持民生优先，持续加大民生投入，着力弥补短板，不断满足人民日益增长的美好生活需要，保证全县人民在共建共享发展中有更多获得感。二是全面落实保障和改善民生各项政策，财政资金重点向脱贫攻坚、环保、教育、“三农”、社会保障、公共卫生、文体、安全等民生领域倾斜，提高财政服务保障水平。三是加大力度盘活存量、控制增量，有效整合财力，发挥财政资金杠杆作用，加快重点项目建设，推动县域经济健康发展。四是认真落实各项财政惠农补贴政策，实施乡村振兴战略，加大农村基础设施、美丽乡村、“交通网”、“水利网”等基础设施建设力度，大力发展特色效益农业，促进农村一、二、三产业融合发展。

       （三）加大部门协作，支持脱贫攻坚。加大财政涉农资金统筹整合力度，加快涉农项目落地，推进项目实施进度，开展扶贫资金绩效管理，严格资金报账管理，统筹调度涉农资金，加大深度贫困乡镇扶贫力度，继续实施医疗扶贫、教育扶贫及农村危房改造，集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象；进一步完善金融扶贫服务体系，着力满足符合条件的建档立卡贫困户小额信贷需求，为如期高质量打赢脱贫攻坚战提供保障。

       （四）坚持改革监管，提升理财水平。深入推进预算管理改革，落实“部门预算零结转、零基预算”制度，积极推进预决算公开，实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”转变，着力打造阳光财政。深化供给侧结构性改革及“放管服”改革工作，积极推进县乡事权与支出责任改革，夯实资金管理安全，提高资金使用效益，促进财政管理规范、健康运行。加强政府债务管控，落实债务风险管理责任，规范举债行为，强化债务分析预警，坚决制止违法违规担保承诺、政府购买服务、PPP融资等举债或变相举债行为，防范债务风险，确保政府性债务绿色可控，守住不发生区域性系统性风险底线。加大政府采购、投资评审、绩效评价、监督检查、国有资产监管力度，提高财政参与度，严格财政支出责任，规范支出行为，促进财政资金使用安全、规范、有效运行。

        各位代表，做好2019年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全县经济社会和谐发展作出新的更大贡献！

          附件：2019年度通化县地方政府一般债务限额和余额情况表（预算）

                      2019年度通化县地方政府专项债务限额和余额情况表（预算）

                      2019年度通化县国有资本经营预算收入表 (预算)

                      2019年度通化县国有资本经营预算支出表 (预算)

                      2019年通化县本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

                      2019年通化县社会保险基金收入表（预算）

                      2019年通化县社会保险基金支出表（预算）

                      2019年通化县一般公共预算本级支出表（预算）

                      2019年通化县一般公共预算基本支出（预算）

                      2019年通化县一般公共预算收入表（预算）

                      2019年通化县一般公共预算税收返还和转移支付表（预算）

                      2019年通化县一般公共预算支出表（预算）

                      2019年通化县一般公共预算支出经济分类情况表（预算）

                      2019年通化县政府举借债务情况说明（预算）

                      2019年通化县政府性基金预算收入表（预算）

                      2019年通化县政府性基金预算支出表（预算）

                      2019年通化县政府性基金转移支付表（预算）

                      2019年通化县转移支付情况说明（预算）