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关于通化县2020年预算公开公告

预算公开

作者:佚名时间: 2020-03-13

关于通化县2019年预算执行情况和

2020年预算（草案）的报告

——2020年1月14日在通化县第十七届

人民代表大会第四次会议上

通化县财政局

各位代表：

受县政府委托，由我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算（草案），请予审议。

一、2019年预算执行情况

一般预算全口径财政收入完成8.86亿元，完成预算的100.8%(指调整后预算，下同），同比下降3.6%。其中：地方级收入4.02亿元，同比下降5.6%。

一般预算支出完成29.05亿元，完成预算的103%，同比增长5.4%。主要支出项目完成情况：

1.一般公共服务支出1.73亿元，同比下降14.1%；

2.教育支出3.49亿元，同比下降19.3%；

3.科学技术支出0.28亿元，同比下降45.4%；

4.社会保障和就业支出5.83亿元，同比下降5.7%；

5.卫生健康支出2.31亿元，同比下降23.9%；

6.节能环保支出0.77亿元，同比增长39%；

7.城乡社区支出1.01亿元，同比下降10.5%；

8.农林水支出4.92亿元，同比增长1.1%；

9.交通运输支出6.19亿元，同比增长480.6%；

10.住房保障支出0.23亿元，同比下降84.1%。

实现预算收支平衡。公共预算地方级财政收入4.02亿元，上级补助收入19.43亿元，地方政府一般债券转贷收入6.45亿元，调入资金5.2亿元，上年结余收入0.08亿元，收入合计35.18亿元。公共预算财政支出29.05亿元，上解上级支出0.88亿元，补充预算稳定调节基金4.13亿元，地方政府一般债券还本支出0.81亿元，年终结余0.31亿元，支出合计35.18亿元。收支平衡。

基金预算执行良好。政府性基金预算收入0.62亿元、上级补助收入0.22亿元，上年结余收入0.34亿元，收入合计1.18亿元；基金预算支出0.87亿元，调出资金0.04亿元，年终结余0.27亿元，支出合计1.18亿元。收支平衡。

二、2019年财政主要工作

2019年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，全县财政部门以十九大精神为指导，认真履行财政职能，坚持依法理财，努力增收节支，不断深化和推进财政改革，建立健全公共财政体系，支持和促进了全县经济和社会事业的和谐发展，预算执行情况整体较好，主要体现在以下几个方面：

（一）狠抓收入，财政运行总体平稳。面对宏观经济持续低迷、企业生产经营困难、国家减税降费政策调整等不利因素，全县财税部门创新征管方法，强化收入调度，深挖增收潜力，竭尽全力组织财政收入。一是密切关注宏观经济运行变化，加强对重点税源、重点企业的跟踪监测，及时掌握税种、税源的变动趋势，切实提高税收预测分析的准确性和前瞻性。二是通过发展经济、深挖增收潜力等措施，不断创新工作方式、完善征管机制，确保应收尽收。三是继续坚持财税联席会议制度，加强与税务部门配合，破解征管难题，加强分析，查找增减因素，提高收入预测性，全力组织财政收入。四是积极对接上级财政，研究吃透专项扶持政策，组织落实各类扶持资金，全力拓展经济发展空间。2019年共争取到上级补助资金19.4亿元。

（二）优化支出，切实保障民生改善。调整优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出，确保财力向社会民生、重点项目倾斜。2019年，全县累计投入民生资金25.6亿元，占一般公共预算支出的88.3%。一是认真落实“三保”责任。努力克服可用财力不足以及库款紧张等困难因素，确保了机关事业单位工资按时足额发放，各类民生保障及时到位、各单位正常运转需要及时拨付，为维护社会大局稳定提供财政支持。二是支持教育事业。全年安排教育支出3.49亿元，继续大力支持高中免学费教育、职业教育及学前教育，促进教育资源均衡发展，全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助及其他各项学生资助政策，扎实推进农村薄弱学校改造。三是支持社会保障投入。全面落实城乡低保、优抚、农村五保、孤幼儿补贴等政策，强化医疗保障、救助、新型城乡合作医疗等投入，支持创业就业，全年完成社会保障与就业支出5.83亿元。四是支持医疗卫生条件改善。扎实有序推进公立医院改革，重点支持实施艾滋病防治攻坚工程、结核病防治及其他重点疾病预防控制等重大公共卫生服务项目，着力提高全县基本公共卫生服务均等化水平，全年安排卫生健康支出2.31亿元。五是支持惠农投入。全面落实强农惠农政策，不断加大农村基础设施建设、农田水利投入力度，支持发展特色效益农业，支持天然林保护、森林培育、湿地保护、植树造林等重点工程，促进农民增产增收，全年实现农林水事务支出4.92亿元。

（三）发挥职能，坚决打好三大攻坚战。一是有效化解政府债务风险。加强政府性债务管理，科学制定预警机制、合理控制债务规模、切实保障不发生区域性、系统性风险。组建并运行国有资产投资控股集团有限公司，为缓解财政压力提供有力支撑。2019年成功申请新增债券额度5.65亿元。二是全力以赴服务脱贫攻坚。调整财政支出结构，全力支持全县扶贫工作，拨付专项扶贫资金0.17亿元，并通过扶贫资金动态监控平台，对扶贫资金做到实时监控和绩效考核。三是积极支持污染防治。坚持绿色发展理念，加大财政资金整合力度，增加生态环保资金投入，为全县绿色发展和污染防治提供资金保障。全年共投入生态环境保护资金0.77亿元。

（四）深化改革，提高财政工作效能。按照全面深化财政体制改革的要求，切实深化各项改革，着力提高财政管理水平。依法接受人大监督。坚持法定事项报告制度，认真执行《预算法》，定期向人大常委会报告财政预算执行和决算情况。全面推进预决算公开。全县53个一级预算单位年度部门预决算、“三公”经费公开率达100%，财政资金使用透明度有了极大提高。深化国库集中支付电子化改革和公务卡改革。成功上线电子化管理，实现预算单位、财政部门、人民银行和代理银行之间跨部门、跨系统的联网操作和“无纸化”运行，真正做到“让数据多跑路，让人员少跑腿”，增强了财政服务能力。启动乡镇国库集中支付改革试点。2019年省财政厅已将我县列为全省乡镇国库集中支付改革试点县，2020年将全面铺开乡镇级国库集中支付制度改革。规范政府采购管理。全年审批政府采购资金0.73亿元，资金节约率达6.6%，进一步规范了政府采购行为，提高采购效益。

各位代表，虽然一年来的财政工作取得了一定成绩，但同时也存在一些矛盾和问题：一是财政增收难。一方面随着全面落实减税降费政策，导致税收收入的减少。另一方面，由于近年来经济下行压力持续加大，全县实体经济运行还未出现根本性好转；二是收支平衡难。我县正处在决胜全面小康的关键节点，保工资、保民生、补短板、促发展任务十分艰巨，基础设施建设、社会保障兜底、脱贫攻坚、养老保险改革等刚性支出增长较快，新增财力满足不了新增支出的需要，收支平衡压力加剧；三是资金调度难。由于地方财力不足，收支矛盾凸显等原因，导致财政调度资金空间日渐缩小，资金调度越来越困难。对于这些问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。

三、2020年预算草案

2020年，预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委提出的 “12345”发展思路，始终保持率先发展、加快发展的良好态势，努力达成让全县人民过上殷实幸福、自信快乐美好生活的工作目标，充分发挥财政职能，继续深化财政改革，依法加强财税征管，实现财政收入平稳运行，调整和优化支出结构，促进经济社会全面协调可持续发展，牢固树立过紧日子思想，量入为出，确保实现预算平衡。

根据经济发展目标和财政收支平衡原则，2020年主要预算指标编列如下：

——财政收入

公共预算地方级收入安排4.02亿元，与上年同期持平。

——财政支出

公共预算财政支出安排20.36亿元，比上年预算（指上年年初预算，下同）增长25.6%。主要支出项目安排情况是：

1.一般公共服务支出1.69亿元，同比下降4.4%；

2.教育支出3.27亿元，同比增长52.3%；

3.科学技术支出0.08亿元，同比下降69.9%；

4.社会保障和就业支出5.55亿元，同比下降6.2%；

5.卫生健康支出1.91亿元，同比下降16%；

6.节能环保支出0.38亿元，同比增长420%；

7.城乡社区支出1.25亿元，同比增长400.4%；

8.农林水支出3.32亿元，同比增长103.4%；

9.交通运输支出0.51亿元，同比增长79.3%；

10.住房保障支出0.04亿元，同比增长9.6%。

预算平衡情况：公共预算地方级财政收入4.02亿元，上级补助收入15亿元，债券转贷收入1.09亿元，安排预算稳定调节基金1.86亿元，上年结余收入0.31亿元，收入合计22.28亿元。公共预算财政支出20.36亿元，上解上级支出0.83亿元，地方政府一般债券还本支出1.09亿元，支出合计22.28亿元。收支平衡。

基金预算情况：基金预算收入0.66亿元，上年结余收入0.28亿元，收入合计0.94亿元；基金预算支出0.61亿元，地方政府专项债务还本支出0.12亿元，年终结余0.21亿元，支出合计0.94亿元。收支平衡。

四、2020年财政工作任务

2020年，我们将深入贯彻中央和省委、县委部署要求，认真执行本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，加快推进财政管理体制改革，充分发挥财政职能作用，优化财政支出结构，着力开源节流，积极支持实体经济发展，全力保障脱贫攻坚和民生改善，更好地服务全县经济社会发展。

（一）加强财源建设，提高收入质量。一是全面落实收入预期目标。继续深化供给侧结构性改革，下更大气力将减税降费政策落实到位，加强收入征管，加大重点税源监控，确保达到预期收入目标。二是全面支持企业发展。加大企业发展支持力度，积极落实招商引资、支持企业发展的各项优惠政策。继续做好中小企业扶持工作，加大财政资金补助兑现力度，努力打造财政收入新的增长点。三是全面加大非税收入征管。全面推行非税收入“税式”管理和信息化征管，提高非税收入征管的透明度，促进非税收入管理在经济和社会发展中发挥更大的作用。

（二）坚持民生优先，保障民生福祉。一是坚持把社会民生发展作为财政工作的出发点和落脚点，坚持民生优先，持续加大民生投入，着力弥补短板，不断满足人民日益增长的美好生活需要，保证全县人民在共建共享发展中享有更多获得感。二是全面落实保障和改善民生各项政策，财政资金重点向脱贫攻坚、环保、“三农”、教育、公共卫生、社会保障、文体、安全等民生领域倾斜，提高财政服务保障水平。三是加大力度盘活存量、控制增量，有效整合财力，发挥财政资金杠杆作用，加快重点项目建设，推动县域经济健康发展。四是认真落实各项财政惠农补贴政策，实施乡村振兴战略，加大农村基础设施、美丽乡村、“交通网”、“水利网”等基础设施建设力度，大力发展特色效益农业，促进农村产业融合发展。

（三）加大部门协作，支持脱贫攻坚。加大财政涉农资金统筹整合力度，加快涉农项目落地，推进项目实施进度，开展扶贫资金绩效管理，严格资金报账管理，统筹调度涉农资金，加大深度贫困乡镇扶贫力度，继续实施医疗扶贫、教育扶贫及农村危房改造，集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象；进一步完善金融扶贫服务体系，着力满足符合条件的建档立卡贫困户小额信贷需求，为如期高质量打赢脱贫攻坚战提供保障。

（四）加强监督检查，提升监管水平。围绕预算执行、政府债务风险防控等职责，不断提高财政监管能力。一是强化预算约束力。遵循“无预算不支出”的原则，加强预算执行管理，降低行政运行成本，“三公”经费支出只减不增；二是做好政府债务风险防控工作。严把财政风险防控关，扎实做好地方新增债券项目资金的管理工作，把住源头，规范举债行为，有力化解政府债务风险，提高抗风险能力；三是依法接受人大监督。发挥人大监督作用，实现财政与人大的互联互通，进一步提高预算监督水平。

各位代表，新时代财政改革与发展任务艰巨，使命光荣，全面完成2020年财政各项收支任务，对于决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会意义重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，不忘初心，牢记使命，认真践行“12345”发展思路，全面深化改革，积极开拓创新，扎实开展工作，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，为促进全县经济社会和谐发展作出新的更大贡献！