目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

1、贯彻执行省市编制部门关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规规定；研究拟定全县机构编制管理的措施并监督实施；监督管理全县党政机关、人大、政协、各人民团体的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县委、县政府各部门和各人民团体机构改革方案；指导、协调各部门和直属事业单位及其以下事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县直各部门之间以及县直部门与乡镇之间的职责分工。

4、审核县乡各部门的内设机构、人员编制和部门内设机构的科（股）长职数。

5、审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和内设机构及科（股）长职数。

 6、研究拟定全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；制定全县各类事业单位编制定员标准；负责事业单位机构编制日常管理，指导、协调各级各类事业单位机构编制管理工作；审核县直属事业单位的改革方案、内设机构、人员编制及领导职数。

7、指导全县机构编制管理工作，监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况，向县机构编制委员会报告并上报县委、县政府；根据县委、县政府的决定，负责向市编委呈报有关机构编制事宜。

8、负责全县事业单位登记管理工作。

9、审核非常设机构的设立、撤销和调整。

10、负责全县机关事业单位列编外病休人员审核审批工作。

11、完成县委和县机构编制委员会交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县编办内设4个职能科室，分别为：综合科（调研室）、机关编制科、事业编制科、监督检查科。 

下设2个事业单位，分别为：事业单位登记管理局、机构编制电子政务中心。 

纳入县机构编制委员会办公室2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1.通化县机构编制委员会办公室本级。

2018年实有人员22人，其中：在职人员18人，离退休人员4人。

 

第二部分 2018年度部门预算表

 

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

    一、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018年收入总计  216.20万元，支出总计216.20万元，与2017年相比，收、支总计各增加9.14万元，增长4.41 %。主要原因：人员工资及奖励金等增长13.44万元、因减少在职人员1名，人员经费减少0.30万元、减少“三公”经费中公务用车运行费4.0万元。

二、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度收入预算情况说明

    本年收入合计216.20万元，其中：财政拨款收入216.20万元，占100%。

    三、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度支出预算情况说明

本年支出合计216.20万元，其中：基本支出216.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%；基本支出中，人员经费188.80万元，占87.33%；公用经费27.40万元，占12.67%。

四、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

    通化县机构编制委员会办公室2018年财政拨款收、支总计各216.20万元，比2017年各增加9.14万元，增长4.41%。主要原因：人员工资及奖励金等增长13.44万元、因减少在职人员1名，人员经费减少0.30万元、减少“三公”经费中公务用车运行费4.0万元。

    五、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    （一）财政拨款支出预算总体情况

通化县机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出216.20万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加9.14万元，增长4.41%。主要原因：主要原因：人员工资及奖励金等增长13.44万元、因减少在职人员1名，人员经费减少0.30万元、减少“三公”经费中公务用车运行费4.0万元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

    通化县机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出216.20万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：行政运行（人力资源事务）支出216.20万元，占100%。

    （三）财政拨款支出预算具体情况

 通化县机构编制委员会办公室2018年财政拨款支出年初预算为216.20万元，支出预算为216.20万元。其中：

1.人力资源事务行政运行基本支出年初预算为216.20万元，支出预算为216.20万元。

    六、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县机构编制委员会办公室2018年财政拨款基本支出216.20万元，其中：

人员经费188.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

    公用经费27.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

    七、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县机构编制委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出预算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算数比2017年减少4万元，降低100%。其中：公务用车购置及运行费支出减少4万元，降低100%。主要原因是取消了公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0 %；公务接待费支出预算为0万元，占0%。

八、关于通化县机构编制委员会办公室2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县机构编制委员会办公室2018年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年通化县机构编制委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

2018年通化县机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占用情况

通化县机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编办部门预算公开表.pdf